| Önkormányzati belépés | |
 | |
| |
|
2018. Június 28., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés
4. napirendi pont:
Beszámoló a 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységről,
a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el.
A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 2017.03.20-án került sor 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra.
A közszolgáltatási szerződés 5. pontja szerint a Kft. jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni, így a korábbi közszolgáltatót, a Vas Megyei Temetkezési Kft-t alvállalkozói szerződés keretében megbízta a temetőüzemeltetési tevékenység végzésével, szintén 10 éves időtartamra.
Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.
Pénzügyi adatok:
1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 2.925.000 Ft + ÁFA
2. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 2.250.000 Ft + ÁFA
3. Egyenleg: 675.000 Ft + ÁFA
4. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 31.940 kg.
Költségek:
- szállítás kézi rakodással 15 Ft/kg: 479.100 Ft
- lerakási járulék 6 Ft/kg: 191.640 Ft
- kezelés 3 Ft/kg: 95.820 Ft
Költségek összesen: 766.560 Ft
A kimutatásból látható, hogy a hulladékszállítás költségét szűken fedezi, de más átvállalt feladatellátásra már nem nyújt fedezetet a megmaradó 675.000 Ft + ÁFA összeg.
A temetőüzemeltetésre fordított műszakórák száma 320 óra, a ráfordított anyagköltség 210.000 Ft.
5. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely árbevétel 04-12. hó: 2.303.253 Ft. melyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
6. Önkormányzat tényleges költsége 04-12. hóra:
üzemeltetési díj – sírhely árbevétel
3.714.750 Ft – 2.303.253 Ft = 1.411.497 Ft
A Honvédelmi Minisztérium által kiírt „A kőszegi köztemetőben található I. világháborús sírhelyek és emlékkereszt felújítása” című pályázat kivitelezési munkáit elnyertük, a felújítást alvállalkozók bevonásával elvégeztük, a műszaki átadás-átvétele - a pályázat kiírójának elismerése mellett - megtörtént 2017.12.11-én.
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk.
A hulladék elszállításával egy alkalommal volt probléma, műszaki meghibásodás miatt 1 nappal később került elszállításra a hulladék, így a megtelt hulladékgyűjtő rácsok mellé is került hulladék. Ennek elkerülésére 2 db 4,3 m3-es konténert helyeztünk ki a temető nyugati oldalán.
Gondot okoz a meglévő hulladékgyűjtő rácsok elhelyezése a temetőben, kukásautóval nem megközelíthető helyen vannak, így kistehergépkocsival lehet csak bemenni a temető területére, a hulladékot - a mai kornak nem megfelelően - lapátolni kell az autóra, ami költség- és időigényes. Erre a problémára jelenleg még nem találtunk megfelelő megoldást.
A temető telítettsége által okozott problémák Önök előtt ismertek. Mindenképpen enyhítene a gondokon az új, bővített terület használatba vételének megoldása legalább az urnasírhelyek vonatkozásában.
Mellékelem a Vas Megyei Temetkezési Kft. éves beszámolóját.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett, míg a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2018. június 21.
Kovács István s. k.
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről, a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló beszámolót elfogadja.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
Beszámoló a 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, tájékoztatás a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Tájékoztatás a temetőüzemeltetési tevékenységről,
a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
Munkaprogramjuknak megfelelően tájékoztatom Önöket a 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységről, illetve a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 29/2017. (II.23.) számú határozatával elrendelte, hogy a temetőüzemeltetési közszolgáltatási feladatokat a Kft. lássa el.
A Temetőüzemeltetési és kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére 2017.03.20-án került sor 2017.04.01. és 2027.03.31. közötti időtartamra.
A közszolgáltatási szerződés 5. pontja szerint a Kft. jogosult a teljesítéshez alvállalkozót igénybe venni, így a korábbi közszolgáltatót, a Vas Megyei Temetkezési Kft-t alvállalkozói szerződés keretében megbízta a temetőüzemeltetési tevékenység végzésével, szintén 10 éves időtartamra.
Az alvállalkozói szerződés szerint a Vas megyei Temetkezési Kft. ugyanazt a tevékenységet folytatja, mint a korábbi években közszolgáltatóként, kivéve a hulladékszállítást, bizonyos kertészeti, parkfenntartási munkákat, műszaki karbantartási feladatokat, amit a Városüzemeltető Kft. végez.
Pénzügyi adatok:
1. Önkormányzattól kapott üzemeltetési díj: 2.925.000 Ft + ÁFA
2. Vas Megyei Temetkezési Kft-nek kifizetett alvállalkozói díj: 2.250.000 Ft + ÁFA
3. Egyenleg: 675.000 Ft + ÁFA
4. A Városüzemeltető által elszállított hulladék mennyisége: 31.940 kg.
Költségek:
- szállítás kézi rakodással 15 Ft/kg: 479.100 Ft
- lerakási járulék 6 Ft/kg: 191.640 Ft
- kezelés 3 Ft/kg: 95.820 Ft
Költségek összesen: 766.560 Ft
A kimutatásból látható, hogy a hulladékszállítás költségét szűken fedezi, de más átvállalt feladatellátásra már nem nyújt fedezetet a megmaradó 675.000 Ft + ÁFA összeg.
A temetőüzemeltetésre fordított műszakórák száma 320 óra, a ráfordított anyagköltség 210.000 Ft.
5. A Vas Megyei Temetkezési Kft. által befizetett sírhely árbevétel 04-12. hó: 2.303.253 Ft. melyet az Önkormányzat részére teljes mértékben átutaltunk.
6. Önkormányzat tényleges költsége 04-12. hóra:
üzemeltetési díj – sírhely árbevétel
3.714.750 Ft – 2.303.253 Ft = 1.411.497 Ft
A Honvédelmi Minisztérium által kiírt „A kőszegi köztemetőben található I. világháborús sírhelyek és emlékkereszt felújítása” című pályázat kivitelezési munkáit elnyertük, a felújítást alvállalkozók bevonásával elvégeztük, a műszaki átadás-átvétele - a pályázat kiírójának elismerése mellett - megtörtént 2017.12.11-én.
Összességében elmondható, hogy a kegyeleti közszolgáltatási feladatainkat az alvállalkozó bevonásával zavartalanul elvégeztük, szerződéses kötelezettségeinknek eleget tettünk.
A hulladék elszállításával egy alkalommal volt probléma, műszaki meghibásodás miatt 1 nappal később került elszállításra a hulladék, így a megtelt hulladékgyűjtő rácsok mellé is került hulladék. Ennek elkerülésére 2 db 4,3 m3-es konténert helyeztünk ki a temető nyugati oldalán.
Gondot okoz a meglévő hulladékgyűjtő rácsok elhelyezése a temetőben, kukásautóval nem megközelíthető helyen vannak, így kistehergépkocsival lehet csak bemenni a temető területére, a hulladékot - a mai kornak nem megfelelően - lapátolni kell az autóra, ami költség- és időigényes. Erre a problémára jelenleg még nem találtunk megfelelő megoldást.
A temető telítettsége által okozott problémák Önök előtt ismertek. Mindenképpen enyhítene a gondokon az új, bővített terület használatba vételének megoldása legalább az urnasírhelyek vonatkozásában.
Mellékelem a Vas Megyei Temetkezési Kft. éves beszámolóját.
Az előterjesztést a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság megtárgyalta. A határozati javaslatot a Városfejlesztési Bizottság 3 igen, 1 nem szavazat mellett, míg a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra ajánlja.
Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2018. június 21.
Kovács István s. k.
igazgató
HATÁROZATI JAVASLAT
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről, a tevékenységgel összefüggő bevételekről és kiadásokról szóló beszámolót elfogadja.
(A mellékletet lsd. a letölthető formátumban.)
